Информация о результатах проведенной экспертизы проекта решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (ноябрь)
Экспертиза проекта решения проведена на основании пункта 8, подпункта 9.9 пункта 9 Положения о Контрольно-счетной палате города Вологды, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 29 сентября 2011 года № 759, поручения Вологодской городской Думы.
Проектом решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» предлагаются к утверждению в новой редакции 10 приложений к Бюджету города Вологды из 19 утвержденных.
Доходы бюджета города на 2018 год увеличиваются на 824435,8 тыс. рублей, или на 11,6% от утвержденных бюджетных назначений, в том числе за счет увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ на 681706,5 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов — на 142729,3 тыс. рублей. На 2019 год доходы уменьшаются за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ на 444165,1 тыс. рублей (на 6,0%), на 2020 год – увеличиваются за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ на 0,1 тыс. рублей.
Расходы бюджета города на 2018 год предлагается увеличить на 824435,8 тыс. рублей, на 2019 год – сократить на 544165,1 тыс. рублей, на 2020 год – увеличить на 0,1 тыс. рублей.
Программные расходы бюджета увеличиваются в совокупности на общую сумму 838833,8 тыс. рублей. Проектом предлагается изменение и перераспределение расходов на реализацию 7 из 11 муниципальных программ, финансирование которых предусмотрено в бюджете города на 2018 год.
Непрограммные расходы бюджета на 2018 год уменьшаются в совокупности на 14398,0 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых проектом изменений предлагается уточнить показатель процентного отношения размера дефицита бюджета города в 2018 году к общему годовому объему доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений с 10,7% на 10,2 процента.
Дефицит бюджета города на 2019 год предлагается уменьшить на 100000,0 тыс. рублей (на 34,3%) и утвердить в сумме 191806,3 тыс. рублей, или 6,6% от утвержденного общего годового объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
В Программе муниципальных внутренних заимствований города Вологды на плановый период 2019 и 2020 годов проектом предлагается увеличить объемы погашения кредитов кредитных организаций в 2019 году на 100000,0 тыс. рублей.
Показатель верхнего предела муниципального внутреннего долга муниципального образования «Город Вологда» по состоянию на 01 января 2020 года, на 01 января 2021 года приведен в соответствие с предлагаемыми проектом изменениями.
В Программе муниципальных гарантий муниципального образования «Город Вологда» на 2018 год предполагается уменьшить бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных гарантий в 2018 году на 22259,5 тыс. рублей в связи с самостоятельным частичным исполнением принципалом МУП «Вологдагортеплосеть» обязательств, обеспеченных муниципальной гарантией.
